影院院线综合管理系统连接院线运营与影院现场工作，影院端主要处理影厅、排片、票务、退改签、场次结算和经营报表。本手册按日常营业顺序说明各环节的操作重点，帮助影院工作人员把排片数据、售票记录和财务结果衔接起来。院线负责统一经营规则与影片发行安排，影院负责维护本地影厅和场次，并及时处理现场业务。

进入影院端后的基础设置

登录后先检查当前影院、营业日期和账号权限是否正确。院线通常按影院、岗位分配操作权限：经理可查看经营报表并审批重要调整，排片人员维护影厅和场次，票务人员处理售票及退票，财务人员核对收入与结算。员工只在授权范围内操作，交接班时使用个人账号记录业务，避免多人共用账号导致操作责任不清。

基础档案需要与实际营业情况一致。影院管理员应核对影厅名称、座位图、座位类型和设备状态；新增或停用影厅时，及时更新档案，避免排片系统把影片安排到无法开放的影厅。座位图中的过道、情侣座、无障碍座和维修锁座应准确标注。若座位布局调整，应先完成系统维护，再发布新场次，避免线上选座与现场座位不对应。

排片管理与场次发布

排片前先查看院线下发的影片、放映日期、发行版本、片长和排片要求，再结合本地影厅、设备和营业时间安排场次。新建场次时，逐项选择影片、日期、影厅、开场时间和票价方案，并检查前后场之间是否留出散场、清洁和设备准备时间。相邻场次过密，容易造成观众入场拥堵，也会增加检票和保洁压力。

• 影片与版本：确认影片名称、语言版本及放映格式与影厅设备匹配，避免把不支持的版本排入特殊影厅。
• 影厅与座位：检查影厅容量、可售座位和临时锁座。设备检修或活动包场时，应及时关闭对应座位或场次。
• 时间与票价：核对开场时间、影片时长、散场间隔及票价方案。优惠活动应与适用日期、场次和观众范围一致。
• 发布与变更：排片复核无误后再发布。场次发布后如需调整，先查看已售座位和订单，再按影院院线的业务规则处理改场、通知及退款。

排片人员提交前可按日期查看场次表，重点检查同一影厅是否出现时间重叠、影片时长与场间间隔是否合理，以及热门时段是否误选空厅。院线调整影片供片或排片要求时，影院应及时更新计划，并保留变更记录，便于后续核对。

售票、检票与退改签

售票时先选择正确场次，再根据观众需求选择座位和票种。确认订单前核对影片、影厅、开场时间、座位号、票价及优惠条件；支付完成后，系统应生成对应订单和票券记录。窗口售票、线上售票和团体订单应使用各自对应的业务入口，避免把不同渠道的款项混记到同一类业务中。

检票人员根据票券状态核验入场资格，发现重复核销、场次不符或座位信息异常时，先查看订单状态和操作记录，再联系值班主管处理，不应直接放行后再补录。退票或改签则要核对订单渠道、支付状态、场次时间和适用规则。处理完成后复查订单状态是否更新，确认原座位是否释放、款项是否进入相应退款流程，避免重复退款或座位长期占用。

遇到停电、设备故障、影片文件异常等情况，影院应先暂停受影响场次的售票或检票操作，确认受影响订单范围，再由负责人统一处理改场、退票与观众通知。处理记录应写明场次、订单范围、处理方式和经办岗位，使客服、票务与财务能够依据同一业务结果继续工作。

交班结算与经营报表

每班结束时，票务人员按收款渠道核对现金、银行卡及线上支付金额，并检查订单数、出票数、退票数和优惠金额。财务人员再将系统汇总与实际收款记录对照，发现差额时按订单号、支付渠道和操作时间逐项追查，不以修改报表数字代替查明原因。日结完成后，保存交班记录并标注待处理事项。

影院经营报表可按营业日、影片、场次、影厅和售票渠道查看。场次收入反映具体放映安排的销售表现，渠道统计可用于比较窗口与线上售票，退票数据则帮助识别场次变更或服务问题。向院线汇报经营情况时，应采用统一营业日期口径，并确保影院本地汇总与院线汇总对应同一批业务记录。

日常操作检查

• 开场前检查当日排片、设备状态、售票开关和座位图，确认新增或变更场次已经发布。
• 营业中关注订单支付状态、检票核销和退改签记录，发现异常及时交由当班负责人处理。
• 闭店后完成渠道对账、日结和交班备注，并检查次日场次是否存在冲突或待确认变更。

影院院线协同的关键，是让排片、售票、检票和结算使用一致的场次与订单记录。影院实行现场数据维护和交班，院线统一排片规则及经营口径，日常调整便能留痕可查，经营报表也更便于核对与复盘。